內(nèi)部控制制度設(shè)置：a人事制度控制：建立勞動(dòng)合同，針對(duì)不同級(jí)別的管理人員建立不同級(jí)別的考核制度，形成規(guī)范，系統(tǒng)考核體系評(píng)價(jià)員工據(jù)此獎(jiǎng)勵(lì)任用，建立公司骨干員工隊(duì)伍，有針對(duì)性培養(yǎng)，建立內(nèi)部薪酬體系（薪酬總額與業(yè)績(jī)指標(biāo)掛鉤辦法，基本工資發(fā)放，高級(jí)管理人員薪管理辦法）。

b人力資源控制：建立嚴(yán)格的招聘程序保證應(yīng)聘者符合要求，制定員工工作范圍，用于引導(dǎo)員工行為，定期培訓(xùn)用于提高員工素質(zhì)，堅(jiān)持績(jī)效考核獎(jiǎng)罰分明，對(duì)重要崗位員工（銷售采購(gòu)財(cái)務(wù)）建立信用保險(xiǎn)機(jī)制，崗位輪換，提高福利增強(qiáng)凝聚力。

內(nèi)部控制制度的方法：預(yù)算內(nèi)部審計(jì)個(gè)人現(xiàn)場(chǎng)觀察。

期及未來財(cái)務(wù)應(yīng)該調(diào)整的工作交予財(cái)務(wù)劉會(huì)高會(huì)。